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                索引号 110/2018-1401006 发布机构 南江镇 公开范围 全部公开
                生成日期 2018-08-09 公开日期 2018-08-09 公开方式 政府网站

                南江镇2017年部门决算编报说明

                来源:南江镇 日期:2018-08-09 17:16 字号:【
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                浏览量:

                一、单?#25442;?#26412;情况

                1、南江镇是平江县的北大门,面积196平方公里,常住人口8.3万,管辖24个行政村,6个居委会。按单?#25442;?#26412;性质划分,南江镇共有行政单位1个,参照公务员管理事业单位8个(含城市规划建设管理站、社会保障与民政事务管理站)。

                2、8个单位共有编制内在职干部职工130人。其中:行政42人,事业编制88人。

                二、部门收支概况

                (一)2017年度收入支出决算总体情况

                2017年总收入3,582.18万元,比上年减少39.98%。总支出3,582.18万元,比上年减少39.98%。

                (二)收入决算情况

                2017年收入3,582.18万元,其中:一般公共预算拨款收入3138.28万元,比上年减少21.65 %。政府性基金预算财政拨款收入443.9万元,比上年减少77.39%。

                (三)支出决算情况

                2017年支出3,582.18万元,其中:一般公共服务支出1040.49万元,比上年增加20.45%。公共安全支出11万元,比上年减少38.89%。文化体育与传媒支出14万元,比上年增加366.67%。社会保障和就业支出262.16万元,比上年增加153.21%。医疗卫生与计划生育支出59.93万元,比上年减少2.1%。节能环保支出323.5万元,比上年减少79.03%。城乡社区支出491.38万元,比上年减少75.13%。农林水支出1270.44万元,比上年增加8.34%。资源勘探信息等支出24.4万元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82万元,比上年减少67.18%。其他支出52.06万元,比上年减少53.83%。

                三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

                2017年度财政拨款总收入3582.18万元,比上年减少39.98%。其中:一般公共预算财政拨款收入3138.28万元,比上年减少21.65%。政府性基金预算财政拨款收入443.9万元,比上年减少77.39%。

                2017年度财政拨款总支出3582.18万元,比上年减少39.98%。其中:一般公共预算财政拨款支出3138.28万元,比上年减少21.65%。政府性基金预算财政拨款支出443.9万元,比上年减少77.39%。

                按功能分类如下:一般公共服务支出1040.49万元,比上年增加20.45%。公共安全支出11万元,比上年减少38.89%。文化体育与传媒支出14万元,比上年增加366.67%。社会保障和就业支出262.16万元,比上年增加153.21%。医疗卫生与计划生育支出59.93万元,比上年减少2.1%。节能环保支出323.5万元,比上年减少79.03%。城乡社区支出491.38万元,比上年减少75.13%。农林水支出1270.44万元,比上年增加8.34%。资源勘探信息等支出24.4万元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82万元,比上年减少67.18%。其他支出52.06万元,比上年减少53.83%。

                四、预算绩效评价概况

                (一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

                一般公共预算拨款收入3138.28万元,比上年减少21.65%。一般公共预算拨款支出3138.28万元,比上年减少21.65%。

                (二)2017年一般公共预算拨款收入

                一般公共预算拨款收入3138.28万元,比上年减少21.65%。用于基本支出的收入1323.17万元,比上年增加5.88%。用于项目支出的收入1815.11万元,比上年减少34.13%。

                (三)2017年一般公共预算拨款支出

                一般公共预算拨款支出3138.28万元,比上年减少21.65%。按功能分类:一般公共服务支出1040.49万元,比上年增加20.45%。公共安全支出11万元,比上年减少38.89%。文化体育与传媒支出14万元,比上年增加366.67%。社会保障和就业支出262.16万元,比上年增加153.21%。医疗卫生与计划生育支出59.93万元,比上年减少2.1%。节能环保支出323.5万元,比上年减少79.03%。城乡社区支出84.54万元,比上年减少28.81%。农林水支出1270.44万元,比上年增加8.34%。资源勘探信息等支出24.4万元,比上年增加442.22%。住房保障支出32.82万元,比上年减少67.18%。其他支出15万元,比上年增加114.29%。按经济分类:基本支出1323.17万元,比上年增加5.88%。其中:工资福利支出858.83万元,比上年减少5.28%。商品和服务支出360.93万元,比上年增加41.15%。对个人和家庭的补助103.41万元,比上年增加47.87%。项目支出1815.11万元,比上年减少34.13%。其中:商品和服务支出202.5万元,比上年减少32.71%。对个人和家庭的补助618.54万元,比上年增加64.56%。基本建设支出964.07万元,比上年减少37.4%。其他?#26102;?#24615;支出30万元,比上年减少93.93%。

                五、“三公?#26412;?#36153;决算情况

                2017年“三公?#26412;?#36153;预算数为69.77万元,决算数为69.77万元。其中:公务接待费预算数为69.77万元,公务接待费决算数为69.77万元,公务接待916批次11991人次。2017年“三公?#26412;?#36153;决算比2016年减少2.96000000000001万元,湖南省岳阳市平江县南江镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公?#26412;?#36153;。原因分析如下:一是?#24179;?#21385;行节约工作制度化、长效化、常态化建设,努力降低行政成本。二是严格预算执行,乡镇财政预算经镇人大审议通过后,具有法律效力,我们将实行预算就是决算,严格按预算办事,杜绝一切非预算经费的支出,确保年终预算收支平衡。

                六、政府性基金决算

                2017年政府性基金本年收入443.9万元,比上年减少77.39%,本年支出443.9万元,比上年减少77.39%,项目支出443.9万元,比上年减少77.39%,

                七、其他重要事项的情况说明

                (一)机关(事业)运行经费

                2017年湖南省岳阳市平江县南江镇2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算278778.6万元。比2016年增加278505.54万元。

                (二)政府采购情况

                本年度政府采购计划采购总额259万元,其中:工程259万元;本年度政府采购实际采购总额259万元,其中:工程259万元;

                (三)国有资产占有使用情况

                本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                (四)整体支出绩效评价结果情况

                根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于?#24179;?#39044;算绩效管理工作的实施意见》(平政办发[2016]16号)及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(平政办发[2012]16号)文件精神和绩效评价工作相关要求,对我镇2017年?#26085;?#20307;支出情况实施了绩效评价,本单位2017年度财政实际支出与项目预算一致,?#24335;?#25910;支平衡,?#24335;?#20351;用做到了公开,公平,按程序实行公开招投标和上报审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业?#38469;?#24037;作人员。严格执行财务制度,无截流,挤占,挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真?#20302;?#25972;。

                八:相关的名?#24179;?#37322;。

                财政拨款收入:指本级财政当年拨付的?#24335;稹?/p>

                一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量?#38469;?#30417;督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

                公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

                医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出。

                基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展?#21208;?#25152;发生的支出。

                “三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

                政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性?#24335;?#21644;政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程?#23433;?#36141;管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类?#25237;?#25253;酬,?#32422;?#20026;上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资?#25442;?#20851;工?#35828;?#23703;位工资、?#38469;?#31561;级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业?#38469;?#31561;级

                津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

                奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

                其他社会保?#36758;?#36153;:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就?#24403;U辖穡?#20891;队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

                伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

                绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

                机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反?#22330;?/p>

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                办公费:反映单位购买按财务会计制度规定?#29615;?#21512;固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

                印刷费:反映单位的印刷费支出。

                水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

                电费:反映单位的电费支出。

                ?#23454;?#36153;:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的?#22987;?#36153;及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

                差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

                维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息?#20302;?#36816;行与维护费用,?#32422;?#25353;规定提取的修购基金。

                租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网?#32422;?#20854;他设备等方面的费用。

                会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

                培训费:反映除因公出国(?#24120;?#22521;训费以外的各类培训支出。

                公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                劳务费:反映支付给单位和个?#35828;?#21171;务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

                工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

                福利费:反映单位按规定提取的福利费。

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负?#35828;?#20303;院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民?#21335;?#37329;、粮食支出,对农村党员、复?#26412;?#20154;?

                奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体?#25509;?#32463;济的奖励、计划生育?#21208;?#36131;任奖励、独生?#20248;改附?#21169;等。

                住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴?#32422;?#35268;定比例为职工缴纳的住房公积金。

                附件:平江县南江镇2017年度部门决算公开表格.XLS

                036期六肖中特

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