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                索引号 110/2018-1401006 发布机构 南江镇 公开范围 全部公开
                生成日期 2018-08-09 公开日期 2018-08-09 公开方式 政府网站

                南江镇2017年部门决算编报说明

                来源南江镇 日期2018-08-09 17:16 字号
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                一单?#25442;?#26412;情况

                1南江镇是平江县的北大门面积196平方公里常住人口8.3万管辖24个行政村6个居委会按单?#25442;?#26412;性质划分南江镇共有行政单位1个参照公务员管理事业单位8个含城市规划建设管理站社会保障与民政事务管理站

                28个单位共有编制内在职干部职工130人其中行政42人事业编制88人

                二部门收支概况

                一2017年度收入支出决算总体情况

                2017年总收入3,582.18万元比上年减少39.98%总支出3,582.18万元比上年减少39.98%

                二收入决算情况

                2017年收入3,582.18万元其中一般公共预算拨款收入3138.28万元比上年减少21.65 %政府性基金预算财政拨款收入443.9万元比上年减少77.39%

                三支出决算情况

                2017年支出3,582.18万元其中:一般公共服务支出1040.49万元比上年增加20.45%公共安全支出11万元比上年减少38.89%文化体育与传媒支出14万元比上年增加366.67%社会保障和就业支出262.16万元比上年增加153.21%医疗卫生与计划生育支出59.93万元比上年减少2.1%节能环保支出323.5万元比上年减少79.03%城乡社区支出491.38万元比上年减少75.13%农林水支出1270.44万元比上年增加8.34%资源勘探信息等支出24.4万元比上年增加442.22%住房保障支出32.82万元比上年减少67.18%其他支出52.06万元比上年减少53.83%

                三2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

                2017年度财政拨款总收入3582.18万元比上年减少39.98%其中一般公共预算财政拨款收入3138.28万元比上年减少21.65%政府性基金预算财政拨款收入443.9万元比上年减少77.39%

                2017年度财政拨款总支出3582.18万元比上年减少39.98%其中一般公共预算财政拨款支出3138.28万元比上年减少21.65%政府性基金预算财政拨款支出443.9万元比上年减少77.39%

                按功能分类如下一般公共服务支出1040.49万元比上年增加20.45%公共安全支出11万元比上年减少38.89%文化体育与传媒支出14万元比上年增加366.67%社会保障和就业支出262.16万元比上年增加153.21%医疗卫生与计划生育支出59.93万元比上年减少2.1%节能环保支出323.5万元比上年减少79.03%城乡社区支出491.38万元比上年减少75.13%农林水支出1270.44万元比上年增加8.34%资源勘探信息等支出24.4万元比上年增加442.22%住房保障支出32.82万元比上年减少67.18%其他支出52.06万元比上年减少53.83%

                四预算绩效评价概况

                一2017年度一般公共预算拨款总体情况

                一般公共预算拨款收入3138.28万元比上年减少21.65%一般公共预算拨款支出3138.28万元比上年减少21.65%

                二2017年一般公共预算拨款收入

                一般公共预算拨款收入3138.28万元比上年减少21.65%用于基本支出的收入1323.17万元比上年增加5.88%用于项目支出的收入1815.11万元比上年减少34.13%

                三2017年一般公共预算拨款支出

                一般公共预算拨款支出3138.28万元比上年减少21.65%按功能分类一般公共服务支出1040.49万元比上年增加20.45%公共安全支出11万元比上年减少38.89%文化体育与传媒支出14万元比上年增加366.67%社会保障和就业支出262.16万元比上年增加153.21%医疗卫生与计划生育支出59.93万元比上年减少2.1%节能环保支出323.5万元比上年减少79.03%城乡社区支出84.54万元比上年减少28.81%农林水支出1270.44万元比上年增加8.34%资源勘探信息等支出24.4万元比上年增加442.22%住房保障支出32.82万元比上年减少67.18%其他支出15万元比上年增加114.29%按经济分类基本支出1323.17万元比上年增加5.88%其中工资福利支出858.83万元比上年减少5.28%商品和服务支出360.93万元比上年增加41.15%对个人和家庭的补助103.41万元比上年增加47.87%项目支出1815.11万元比上年减少34.13%其中商品和服务支出202.5万元比上年减少32.71%对个人和家庭的补助618.54万元比上年增加64.56%基本建设支出964.07万元比上年减少37.4%其他?#26102;?#24615;支出30万元比上年减少93.93%

                五三公?#26412;?#36153;决算情况

                2017年三公?#26412;?#36153;预算数为69.77万元决算数为69.77万元其中公务接待费预算数为69.77万元公务接待费决算数为69.77万元公务接待916批次11991人次2017年三公?#26412;?#36153;决算比2016年减少2.96000000000001万元湖南省岳阳市平江县南江镇2017年度部门决算按照中央省委省政府要求厉行节约继续严控三公?#26412;?#36153;原因分析如下一是?#24179;?#21385;行节约工作制度化长效化常态化建设努力降低行政成本二是严格预算执行乡镇财政预算经镇人大审议通过后具有法律效力我们将实行预算就是决算严格按预算办事杜绝一切非预算经费的支出确保年终预算收支平衡

                六政府性基金决算

                2017年政府性基金本年收入443.9万元,比上年减少77.39%本年支出443.9万元,比上年减少77.39%项目支出443.9万元,比上年减少77.39%

                七其他重要事项的情况说明

                一机关事业运行经费

                2017年湖南省岳阳市平江县南江镇2017年度部门决算机关事业运行经费财政拨款决算278778.6万元比2016年增加278505.54万元

                二政府采购情况

                本年度政府采购计划采购总额259万元其中工程259万元本年度政府采购实际采购总额259万元其中工程259万元

                三国有资产占有使用情况

                本单位年末无车辆年末无单价50万元以上通用设备年末无单价100万元以上通用设备

                四整体支出绩效评价结果情况

                根据平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知平江县人民政府办公室关于?#24179;?#39044;算绩效管理工作的实施意见平政办发[2016]16号及平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知平政办发[2012]16号文件精神和绩效评价工作相关要求对我镇2017年?#26085;?#20307;支出情况实施了绩效评价本单位2017年度财政实际支出与项目预算一致?#24335;?#25910;支平衡?#24335;?#20351;用做到了公开公平按程序实行公开招投标和上报审批项目管理有健全的组织机构配备了专业?#38469;?#24037;作人员严格执行财务制度无截流挤占挪用等违规行为财务制度健全财务信息真?#20302;?#25972;

                八相关的名?#24179;?#37322;

                财政拨款收入指本级财政当年拨付的?#24335;?/p>

                一般公共服务支出类是指用于人大政协政府办公厅室及相关机构事务发展与改革事务统计信息事务财政事务税收事务审计事务人力资源事务纪检监察事务商贸事务工商行政管理事务质量?#38469;?#30417;督与检验检疫事务民族事务档案事务民主党派及工商?

                公共安全支出类是指用于内卫消防等武装警察部队的支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                文化体育与传媒支出类是指用于文化文物体育新闻出版广播影视等方面的支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                社会保障和就业支出类是指用于社会保障和就业方面的支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出归口管理的行政单位离退休指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费

                医疗卫生与计划生育支出类是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                节能环保支出类是指用于节能环保支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                城乡社区支出类是指用于城乡社区事务支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                农林水支出类是指用于农林水事务支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                资源勘探信息等支出类是指用于资源勘探制造业建筑业工业信息等方面支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                住房保障支出类是指用于住房方面的支出包括保障机构正常运转完成日常和特定的工作任务或事业发展?#21208;?#30340;支出

                基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

                项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展?#21208;?#25152;发生的支出

                三公?#26412;?#36153;指用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;反映出国?#24120;?#30340;住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费?

                政府采购 就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性?#24335;?#21644;政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程?#23433;?#36141;管理的总称是一种对公共采购管理的制度

                工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类?#25237;?#25253;酬?#32422;?#20026;上述人员缴纳的各项社会保险费等

                基本工资反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资级别工资?#25442;?#20851;工?#35828;?#23703;位工资?#38469;?#31561;级工资事业单位工作人员的岗位工资薪级工资各类学校毕业生试用期(见习期)工资新参加工作工人学徒期熟练期工资军队武警军官文职干部的职务专业?#38469;?#31561;级

                津贴补贴反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴机关工作人员地区附加津贴机关工作人员岗位津贴事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等

                奖金反映机关工作人员年终一次性奖金

                其他社会保?#36758;?#36153;反映单位为职工缴纳的基本医疗失业工伤生育等社会保险费残疾人就?#24403;辖w?#20891;队含武警为军人缴纳的伤亡退役医疗等社会保险费

                伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费如误餐补助等

                绩效工资反映事业单位工作人员的绩效工资

                机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费不在此科目反?#22330;?/p>

                商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出

                办公费反映单位购买按财务会计制度规定?#29615;?#21512;固定资产确认标准的日常办公用品书报杂志等支出

                印刷费反映单位的印刷费支出

                水费反映单位支付的水费污水处理费等支出

                电费反映单位的电费支出

                ?#23454;?#36153;反映单位开支的信函包裹货物等物品的?#22987;?#36153;及电话费电报费传真费网络通讯费等

                差旅费反映单位工作人员出差发生的城市间交通费住宿费伙食补贴费和市内交通费

                维修(护)费反映单位日常开支的固定资产不包括车船等交通工具修理和维护费用网络信息?#20302;?#36816;行与维护费用?#32422;?#25353;规定提取的修购基金

                租赁费反映租赁办公用房宿舍专用通讯网?#32422;?#20854;他设备等方面的费用

                会议费反映会议中按规定开支的住宿费伙食费会议室租金交通费文件印刷费医药费等

                培训费反映除因公出国?#24120;?#22521;训费以外的各类培训支出

                公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用

                劳务费反映支付给单位和个?#35828;?#21171;务费用如临时聘用人员钟点工工资稿费翻译费评审费等

                工会经费反映单位按规定提取的工会经费

                福利费反映单位按规定提取的福利费

                其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如公务交通补贴租车费用出租车费用飞机船舶等的燃料费维修费保险费等

                对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

                生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费退役军人生活补助费行政事业单位职工和遗属生活补助因公负?#35828;?#20303;院治疗住疗养院期间的伙食补助费长期赡养人员补助费由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民?#21335;?#37329;粮食支出对农村党员复?#26412;?#20154;?

                奖励金反映政府各部门的奖励支出如对个体?#25509;?#32463;济的奖励计划生育?#21208;?#36131;任奖励独生?#20248;改附?#21169;等

                住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴?#32422;?#35268;定比例为职工缴纳的住房公积金

                附件平江县南江镇2017年度部门决算公开表格.XLS

                036Ф

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